1    范围与目的

确保采购产品按期、按质交货，理顺内部关系，评价采购人员的工作业绩。

2    职责

       制造部长、配套科长负责各相关部门配合执行。

3    控制程序

3.1 月度采购订单的内容：

a.  采购产品的名称、品种、型号、规格；

b.  订货总数量、分期交货数和订单号；

c.  包装运输、到货地点、随货文件和验收方法；

d.  订单生效的条件和到仓争端的处理。

3.2  临时采购订单的内容：

a.  采购产品的名称、品种、型号和规格；

b.  采购数量和要求到仓时间。

3.3  制单的程序

3.3.1  制订采购订单的基本依据是月度采购计划，临时采购订单的基本依据是仓库库存报表。

3.3.2  采购人员根据各自分工范围内的采购物品，按月度采购计划编制采购订单草案，二天内交配套科科长/制造部部长审核批准后，编制正式采购订单。

3.3.3  临时采购订单由资财部物资科填写报配套科长审核后落实经办人员采购。物资科应随时掌握仓库库存的最低数，每个星期报数一次，以便配套科提前采购，不耽误生产。临时采购的物品必须提前2-6天报出，确保采购周转期。

3.4  采购订单的落实与控制

3.4.1月度采购订单在采购人员签字，配套科科长批准后，二天之内发到合格分承包方，分承包方必须在二天之内作出承诺，保证100%按时交付。

套科科长。配套科科长根据采购物资的种类，落实给各经办人员。

3.4.3  在采购订单中规定，将浙江银轮机械股份有限公司的订单号打印在书面文件和包装上，以此作为采购产品的标识和/或可追溯性（2QP8—001）。

3.4.4采购订单发送到合格分承包方，在分承包方作出承诺后，应随时检查分承包方的生产进度，确保不耽误本公司产品的交货期。

3.4.5  每张采购订单按时按质完成后，各采购人员在“交货结果验证”一栏里填写订单执行情况，自行归档，在每月的28号将分工范围内的采购订单统一汇总到配套科科长处，最后由配套科科长审核后，二天之内交制造部统计人员归档。

3.4.6  采购订单在遇到不能履行或履行不完全的情况下，各采购人员必须马上将困难向配套科科长汇报。由配套科科长对订单内容进行审核，分析原因。必要时报主管部长/主管经理解决。

3.4.7  采购员将有关分承包方支付额外运费（超出正常运费部分的运费）的情况记录在分承包方档案中，调查发生这种情况的原因，并采取纠正措施。

3.4.8  作为一种分承包方开发的连续方法，所有的分承包方，如果不符合采购订单的要求，都要用进货质量通知和纠正/预防措施表来形成文件进行控制，以避免进一步的不合格出现。

1    相关和支持文件：

2QP6-001    采购

3QWI6-001   分承包方的选择、评价和确定

    3QWI6-003   采购计划的编制、调整与落实

3QWI14-001  纠正和预防措施管理

2    记录表格：

    4QF6-008   采购订单

4QF6-009   临时采购计划