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郭致星:质量管理工具和模板之《内部审计内审不符合报告》和《内审不符合报告/纠正措施表》与案例
2016-01-20 52681

郭致星 副教授

更多博文请参考:https://blog.sina.com.cn/tgstudio

内审不符合报告

编号:JLNS-004                          序号:2009-2-007                                            

受审核部门

研发中心

部门负责人

关启

不符合项事实描述:

   XXX市人防机动指挥通信系统车辆改装项目2009312日的方案评审提出了10条改进意见,受审核部门不能提供采取措施及跟踪验证的记录。

以上事实不符合GB/T19001-2008  7.3.4 关于评审结果及采取任何必要措施记录应予保持的要求,也不符合《质量手册》7.3.4条款的相关规定。

不符合审核准则的条款:7.3.4

不符合严重程度:   严重         一般

审核员:李小亮         审核组长:张明         受审核部门负责人:

日期:20090922               日期:20090923              日期:

整改责任分解:

 

 

 

 

部门

所承担的责任

整改要求(包括完成时间)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

分解人:

                                         

验证结果:

不符合事实是否纠正:□是     □否         不符合的原因分析是否正确:□是    □否

是否针对原因制定了纠正措施:□是    □否        纠正措施是否完成:□是    □否

 

□纠正措施尚未完成,需按上面所列问题重新整改,再次提交验证。

□第2次验证通过。

□其他

 

 

验证人员:                         日期:

       

内审不符合报告/纠正措施表

编号:JLNS-004                                  序号:2009-05                                           

受审核部门

质量管理处

部门负责人

周方东

审核员

赵刚

审核日期

20091215

请于2009 12 17 日前回复

不符合事实描述:

46GHz低噪声放大器,2009年第0912批次最终检验,没有A1分组(尺寸、质量、外部目检)的记录。

这不符合GJB9001A-2001标准8.2.4“应保持符合接收准则的证据”的要求,也不符合质量手册8.2.4的规定。

 

不符合审核准则的条款:GJB9001A-2001  8.2.4

不符合严重程度:   严重□                 一般■

审核员:周方东      审核组长:欧阳冰          受审核部门负责人:

日期:20091215      日期:20091215            日期:20091215

原因分析:

 

 

纠正/纠正措施计划:

 

 

纠正/纠正措施预计完成日期:

部门负责人:         日期:          审核员认可:       日期:

纠正措施效果验证:

 

 

 

 

验证人:                日期:          

 

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